为了做到物品的计划购置，合理使用，妥善保管，保证工作的需要，特制定本办法。
　　1、物品采购应根据实际需要，由使用部门提前作出购置计划，经主管领导审批后，由办公室统一购置。
　　2、采购人员要货比三家，保质保量，不得以任何理由购买三无商品和伪劣商品。
　　3、价格高，数量大物品采购时，须有二人以上参与，采购人不得收取回扣。物品购回后及时验收入库，验收人对数量质量负责，防止伪劣商品进库。无验收人签字不能报账。
　　4、物品入库后，应及时建帐登卡，做到帐物卡相符。入库物品要妥善保管，库房要保持整洁、卫生、干燥，防止物品霉烂变质。
　　5、物品出库时，必须持有主管领导批准的领物单，并经领物人签字方能出库。
　　6、严格区分一般物品（包括奖品、一般日用品等）和固定资产。属于固定资产的物品应建立固定资产资金明细帐，（包括购物时间、物品名称、国别、单价等）做到一物一帐。
　　7、对于固定资产的借用，应严格履行登记手续，未经领导同意，不得擅自转借。借出物品使用后应及时催促清整、 交还。
　　8、严格物品库房管理制度，做到防火、防盗、防蛀。管理人员工作调动时，要按规定办理交接手续。
　　                                                                                  西北大学教育工会
　　                                                                                  1996年2月28日